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贛州市醫療急救中心2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市醫療急救中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市醫療急救中心概況
一、部門主要職能
主要承擔指揮、調度本行政區域內醫院的急救資源實施醫療急救；負責傷病員的院前救治、轉運和途中監護，合理分流危重病人；負責協調院前與綜合醫院急診科之間的關系，建立通暢的綠色通道，使傷病員得到及時救治；遇突發性、重大公共事件，及時協調相關部門采取應急系統聯合行動，實施對重大傳染病、新發群眾性不明原因疾病、重大食物和職業中毒以及群死群傷等重大突發公共事件的緊急救護；負責全市各級醫療單位急救專業技術人員急救知識的培訓；承擔城鎮職工、工礦企業和群眾性急救知識及技能的培訓任務等職能。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2021年年末實有人數 111人，其中在職人員 110人，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳情見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1912.07萬元，其中年初結轉和結余 400.74 萬元，較2019年增加334.69萬元，增長21.22%；本年收入合計2312.84萬元，較2019年增加265.17萬元，增長12.95%，主要原因是：新冠疫情原因，增加了疫情資金購買救負壓救護車以及相關急救設備。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1721.15萬元，占 90%；其他收入190.92萬元，占10%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2070.05萬元，其中本年支出合計 2070.05萬元，較2019年增加636.3萬元，增長44.38 %，主要原因是：新冠疫情影響，增加人員與救護車急救設備等；年末結轉和結余242.76萬元，較2019年減少157.98萬元，下降39.42%，主要原因是：資金流動速度加快。
本年支出的具體構成為：基本支出2070.05萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1741.87萬元，決算數為2070.05萬元，完成年初預算的118.84%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為46.72萬元，決算數為50.65萬元，完成年初預算的108.41%，主要原因是：疫情原因，新增人員。
（二）衛生健康支出年初預算數為1629.50萬元，決算數為1980.85萬元，完成年初預算的121.56%，主要原因是：新冠疫情原因，導致新增救護車與急救設備。
（三）住房保障支出年初預算數為38.56萬元，決算數為65.56萬元，完成年初預算的170.03%，主要原因是：首先新冠疫情原因，新增人員導致住房公積金費用增加，其次是住房公積金基數調整和補繳以前年度費用。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1879.13萬元，其中：
（一）工資福利支出 851.09萬元，較2019年增加97.7萬元，增長12.97%，主要原因是：新冠疫情人員增加，績效工資標準提高，五險一金基數提高等。
（二）商品和服務支出363.89萬元，較2019年增加8.59萬元，增長2.42%，主要原因是：新冠疫情導致疫情物資增加。
（三）對個人和家庭補助支出279.15萬元，較2019年減少45.91 萬元，下降14.12%，主要原因是：按政策正常發放。
（四）資本性支出385萬元，較2019年增加385萬元，增長100%，主要原因是：2019年新會計制度實行原因，新增固定資產未列入資本性支出，2020年改變做賬方法，導致2020年新增100%。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經費支出年初預算數為2萬元，決算數為0.49萬元，完成預算的24.5%，決算數較2019年減少0.09萬元，下降15.52%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成年初預算的 0%，決算數較 2019 年減少 0 萬元，下降 0%，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為 2萬元，決算數為 0.49萬元，完成預算的24.5%，決算數較2019年減少0.09萬元，下降15.52%，主要原因是新冠疫情原因，減少接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：新冠疫情原因，取消了大部分接待。全年國內公務接待6批，累計接待68人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：外地急救中心來單位學習交流。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
中心為事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額187.08萬元，其中：政府采購貨物支出187.08萬元，其中小微型企業采購金額為37.28萬元，占比為19.93%，中小企業無采購。
本單位 2020 年度政府采購支出總額 187.08 萬元，其中：政府采
購貨物支出187.08 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額37.28 萬元，占比為19.93%，其中：授予小微企業合同金額 37.28萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車全部是救護車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，中心組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金109.12萬元，占一般公共預算項目支出總額的6.69%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
中心今年在部門決算中反映市醫療急救中心運行經費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，市醫療急救中心運行經費項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為109.12萬元，執行數為109.12萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：一是完成接診病人數24619人；二是有效出車率達到91.64%。發現的問題及原因：一是有效出車率未達預計95%，只有91.64%。下一步改進措施：加強宣傳，引導民眾不要無故撥打120。
（三）關于2020年度市醫療急救中心運行經費項目的績效評價結果
一、部門概況
（一）項目基本情況
1．項目實施依據：
2．該項目用于急救中心線路租金與日常運行經費的彌補。
（二）項目績效目標：彌補急救中心日常運行經費，購買相關設備等，提高中心急救運行能力。
二、部門整體支出管理及使用情況
市財政局年初批復贛州市醫療急救中心2020年度部門項目支出109.19萬元。當年實際完成收入109.12萬元；完成支出109.12萬元，其中急救中心線路租金及運行經費109.12萬元、無差異。
三、部門整體支出績效情況：項目用款單位績效報告基本情況：急救中心線路租金及運行經費：2020年12月付款完畢。
四、績效評價指標分析情況
項目資金管理情況分析：中心根據文件規定實行?？顚Ｓ迷瓌t使用急救中心線路租金及運行經費。
五、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：按時按質完成項目。
（二）績效評價工作過程：中心在該項目資金下達后，及時下達采購目標并保質保量及時完成了采購任務。
（三）項目組織實施情況分析
1.項目組織情況分析：在項目資金下達后，中心立即組織相關部門按照政府采購程序開展，保證資金?？顚Ｓ貌⒓皶r完成。
2 .項目管理情況分析：中心嚴格按照招投標法與贛州市政府采購法要求購買物資材料，杜絕出現違法購買情況。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得 的收入，如醫療收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）年初結轉和結余：填列 2019 年全部結轉和結余的資金數， 包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：反映各 部門舉辦的各類中等專業學校的支出。 教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反應經 國家批準設立的高等職業大學、?？坡殬I教育等方面的支出。 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門 安排的用于培訓的支出。 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映 除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
（二）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究 與開發（項）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值 的專項技術開發研究的支出。 科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務 支出（項）：反映其他用于科技條件與服務方面的支出。 科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出 （項）：反映其他用于科學技術方面的支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出 （款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他文化體育與傳 媒方面的支出
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事 業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退 休經費。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管 理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包 括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業 單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老 保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反 映對老年人提供福利服務方面的支出。
（五）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）： 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）機關服務（項）： 反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服 務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事 業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科 目中反映。未單獨設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理 事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事 務方面的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：反映衛生 健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、 療養院和縣醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）： 反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族 醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）傳染病醫院（項）：反映衛 生健康、中醫部門所屬的專門收治各類傳染病人醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）職業病防治醫院（項）：反 映衛生健康、中醫部門所屬的專門從事職業病防治醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦產醫院（項）：反映衛生 健康、中醫部門所屬的專門從事婦幼保健醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）兒童醫院（項）：反映衛生 健康、中醫部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他?？漆t院（項）：反映 衛生健康、中醫部門所屬的除傳染病醫院、職業病醫院、精神病 醫院、婦產醫院、兒童醫院以外的其他?？漆t院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）： 反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）： 反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）：反映 衛生健康部門所屬衛生監督機構的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：反映 衛生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）：反映衛 生健康部門所屬采供血機構的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他專業公共衛生機構（項）： 反映上述專業公共衛生機構以外的其他專業公共衛生機構的支 出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）： 反映基本公共衛生服務支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）： 反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）： 反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。 衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）： 反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。 衛生健康支出（類）中醫藥（款）其他中醫藥支出（項）：反映 除中醫（民族醫）藥專項支出以外的其他中醫藥支出。 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）： 反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出 （項）：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）： 反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業 單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公 費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的 醫療經費。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參 加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人 員待遇的醫療經費。 衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）: 反映 財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。 衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出 （項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。 （六）節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環 保支出（項）：反映其他用于節能環保方面的支出。
（七）資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其 他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息 產 業監管方面的支出。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本 工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映 按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人 員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住 房的補貼。
（九）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業 運行（項）：反映單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行 公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管 理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。
（十）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除 上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 （十一）“三公”經費支出：指本部門用財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管 理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用 材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦 公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。