贛州市醫療急救中心2021年部門預算

目  錄

第一部分  贛州市醫療急救中心概況                      

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  贛州市醫療急救中心2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市醫療急救中心 2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

 二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市醫療急救中心概況

一、部門主要職責

主要承擔指揮、調度本行政區域內醫院的急救資源實施醫療急救；負責傷病員的院前救治、轉運和途中監護，合理分流危重病人；負責協調院前與綜合醫院急診科之間的關系，建立通暢的綠色通道，使傷病員得到及時救治；遇突發性、重大公共事件，及時協調相關部門采取應急系統聯合行動，實施對重大傳染病、新發群眾性不明原因疾病、重大食物和職業中毒以及群死群傷等重大突發公共事件的緊急救護；負責全市各級醫療單位急救專業技術人員急救知識的培訓；承擔城鎮職工、工礦企業和群眾性急救知識及技能的培訓任務等職能。

二、機構設置情況

2021年贛州市醫療急救中心共有預算單位1個，即贛州市醫療急救中心本級。

第二部分  贛州市醫療急救中心2021年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市醫療急救中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年贛州市醫療急救中心收入預算總額為1844.5萬元,較上年預算安排增加102.63萬元, 主要是績效工資標準增加。其中：財政撥款收入1564.21萬元，教育收費資金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，國庫集中支付網上結轉280.29萬元。

 (二)支出預算情況

2021年贛州市醫療急救中心支出預算總額為支出預算總額為1844.5萬元,較上年預算安排增加102.58萬元, 主要是績效工資標準按政策增加。

按支出項目劃分：基本支出1697.42萬元，項目支出147.08萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,;教育支出0萬元,;科學技術支出0萬元,;社會保障和就業支出56.36萬元,;衛生健康支出1693.14萬元,;農林水支出0萬元,;住房保障支出95萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年贛州市醫療急救中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1564.21萬元，其中：按支出功能科目劃分：一般公共服務支出一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出56.36萬元,衛生健康支出1416.04萬元,住房保障支出95萬元。按支出項目類別劃分：基本支出1417.13萬元,較上年預算安排增加79.23萬元;其中：工資福利支出737.87萬元,商品和服務支出494.43萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出184.83萬元。項目支出147.08萬元,較上年預算安排增加37.96萬元;其中：商品和服務支出147.08萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 (五)機關運行經費等重要事項的說明

本單位為非行政參公單位，無機關運行費。

(六)政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額834.9萬元,其中: 政府采購貨物預算636.90萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算198萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,部門共有車輛28輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛，救護車28輛。

2021年部門預算安排購置車3輛救護車，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）醫療急救專項經費項目情況說明（部門本級）

1. 醫療急救專項經費項目

 （1）項目概述：包含電路租金、救護車與急救設備運行經費，重大活動保障及急救知識培訓。

 （2）立項依據：2009年醫療急救中心成立后，該項經費已列入財政預算內撥款。

 （3）實施主體：贛州市醫療急救中心。

 （4）實施方案：中心根據文件規定實行?？顚Ｓ迷瓌t使用急救中心線路租金及保障培訓等運行經費。

 （5）實施周期：2021年。

 （6）年度預算安排：醫療急救經費147.08萬元：120電路租金19.08萬元（急救通信服務費4.8萬元/年、電信服務費1.19萬元/月*12=14.28萬元/年）、急救車輛及設備運行維護費100萬元、重大活動保障經費18萬元、急救知識普及經費10萬元。

 （7）績效目標和指標：

一是完成接診病人數2萬人；二是120電話受理17萬個，三是重大事件、重點人群保障活動90次，四是急救知識培訓30場次，五是有效出車率達到95%，六是群眾滿意度95%。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年贛州市醫療急救中心"三公"經費一般公共預算安排2萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務接待2萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：未購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

（一）教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：反映各 部門舉辦的各類中等專業學校的支出。 教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反應經 國家批準設立的高等職業大學、?？坡殬I教育等方面的支出。 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門 安排的用于培訓的支出。 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映 除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

（二）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究 與開發（項）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值 的專項技術開發研究的支出。 科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務 支出（項）：反映其他用于科技條件與服務方面的支出。 科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出 （項）：反映其他用于科學技術方面的支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出 （款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他文化體育與傳媒方面的支出

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事 業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退 休經費。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管 理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包 括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業 單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老 保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務方面的支出。

（五）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）： 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）機關服務（項）： 反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服 務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事 業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理 事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事 務方面的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：反映衛生 健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、 療養院和縣醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）： 反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族 醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）傳染病醫院（項）：反映衛 生健康、中醫部門所屬的專門收治各類傳染病人醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）職業病防治醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的專門從事職業病防治醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦產醫院（項）：反映衛生 健康、中醫部門所屬的專門從事婦幼保健醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）兒童醫院（項）：反映衛生 健康、中醫部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他?？漆t院（項）：反映 衛生健康、中醫部門所屬的除傳染病醫院、職業病醫院、精神病 醫院、婦產醫院、兒童醫院以外的其他?？漆t院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）： 反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）： 反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）：反映 衛生健康部門所屬衛生監督機構的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：反映 衛生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）：反映衛 生健康部門所屬采供血機構的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他專業公共衛生機構（項）： 反映上述專業公共衛生機構以外的其他專業公共衛生機構的支 出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）： 反映基本公共衛生服務支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）： 反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）： 反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。 衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）： 反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。 衛生健康支出（類）中醫藥（款）其他中醫藥支出（項）：反映 除中醫（民族醫）藥專項支出以外的其他中醫藥支出。 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）： 反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出 （項）：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）： 反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業 單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公 費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的 醫療經費。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人 員待遇的醫療經費。 衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）: 反映 財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。 衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出 （項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。      （六）節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環 保支出（項）：反映其他用于節能環保方面的支出。

（七）資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其 他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息 產 業監管方面的支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本 工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映 按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人 員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（九）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業 運行（項）：反映單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行 公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管 理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。

（十）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除 上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。     

 （十一）“三公”經費支出：指本部門用財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管 理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用 材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦 公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、部門涉及的專業名詞

無。

附件（點擊下載）：贛州市醫療急救中心2021預算公開表格